| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA - CETIN LARGA | 15,00 | 75,00 |
| 10.00 | FITA - BORDADA | 15,33 | 153,30 |
| 10.00 | ENFEITE - MISSANGA COLORIDA | 10,00 | 100,00 |
| 1.00 | VASO - DE FLOR | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | FITA - CETIN LARGA FITA - BORDADA ENFEITE - MISSANGA COLORIDA VASO - DE FLOR | 608,30 | ||
| TOTAL | 608,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 608,30 | |||
