| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL | 2.242,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ref a folha de pagamento. FOLHA NORMAL | 2.242,89 | ||
| 27/03/2026 | EMPENHO REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2026. | 2.242,89 | ||
| 27/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL | 207,99 | ||
| TOTAL | 2.242,89 | 2.242,89 | 207,99 | |
| SALDO A PAGAR | 2.034,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27/03/2026 | 207,99 | Lançada | |
| TOTAL | 207,99 |
