| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM |
| Número do empenho: | 26 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSES FINANCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM; JANEIRO/2026 | 932,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM; JANEIRO/2026 | 932,70 | ||
| 14/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM; JANEIRO/2026 | 932,70 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2026 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM - 12970 | 932,70 | ||
| TOTAL | 932,70 | 932,70 | 932,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
