| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ODORIZADOR | 53,50 | 53,50 |
| 2.00 | ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML | 18,30 | 36,60 |
| 1.00 | PEDRA SANITARIA | 11,25 | 11,25 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO | 43,20 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | ODORIZADOR ODORIZANTES AMBIENTES 360 ML PEDRA SANITARIA PAPEL HIGIENICO | 144,55 | ||
| TOTAL | 144,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 144,55 | |||
