Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2810	Data de lançamento:	31/03/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL joao		1.570,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL joao	1.570,10
31/03/2026	Empenho referente a folha de pagamento complementar. Mês 03/2026		1.570,10
31/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			6,88
31/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			27,82
31/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			34,39
31/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS			142,65
02/04/2026	Pagamento de Empenho 2810/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,36
TOTAL		1.570,10	1.570,10	1.570,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	31/03/2026	6,88		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/03/2026	27,82		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	31/03/2026	34,39		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31/03/2026	142,65		Lançada
TOTAL		211,74