| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFELIA IVONE SOBIERAI |
| Número do empenho: | 2811 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE CUIDADORA, PRESTANDO O SERVIÇO NO DIA 23 E 24 D EMARÇO, UMA PERNOITE, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE CUIDADORA, PRESTANDO O SERVIÇO NO DIA 23 E 24 D EMARÇO, UMA PERNOITE, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 140,00 | ||
| 31/03/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE CUIDADORA, PRESTANDO O SERVIÇO NO DIA 23 E 24 D EMARÇO, UMA PERNOITE, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 140,00 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2026 OFELIA IVONE SOBIERAI - 15353 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
