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Exercício: 2026
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2846	Data de lançamento:	01/04/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
432.00	TINTA DE TECIDO, 37 ml, ROSA, AZUL, AMARELO LIMÃO, AZUL CELESTE, PITAYA, PINK, VERDE VANDEIRA, VERDE FOLHA, VERDE VERONESE, VERMELHO FOGO, VERMELHO VIVO, AMARELO OURO	8,00	3.456,00
12.00	TINTA DE TECIDO, 250ML, AMARELO OURO	43,20	518,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2026	TINTA DE TECIDO, 37 ml, ROSA, AZUL, AMARELO LIMÃO, AZUL CELESTE, PITAYA, PINK, VERDE VANDEIRA, VERDE FOLHA, VERDE VERONESE, VERMELHO FOGO, VERMELHO VIVO, AMARELO OURO TINTA DE TECIDO, 250ML, AMARELO OURO	3.974,40
02/04/2026	TINTA DE TECIDO, 37 ml, ROSA, AZUL, AMARELO LIMÃO, AZUL CELESTE, PITAYA, PINK, VERDE VANDEIRA, VERDE FOLHA, VERDE VERONESE, VERMELHO FOGO, VERMELHO VIVO, AMARELO OURO TINTA DE TECIDO, 250ML, AMARELO OURO		3.974,40
09/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2026 - REF. ABRIL/2026 LOIRACI LOURDES COPCESKI - 1681			3.974,40
TOTAL		3.974,40	3.974,40	3.974,40
SALDO A PAGAR				0,00