| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEN DRIVE 32 GB | 63,00 | 126,00 |
| 1.00 | PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PEN DRIVE 32 GB PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 | 216,00 | ||
| 02/04/2026 | PEN DRIVE 32 GB PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 | 216,00 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2026 - REF. ABRIL/2026 MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME - 2741 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
