| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 2856 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SISTEMA DE AR | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | SERVIÇO REAPERTO CAIXA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR PARALAMA DIANTEIRO DO CAPO | 465,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | MÃO DE OBRA SISTEMA DE AR SERVIÇO REAPERTO CAIXA SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR PARALAMA DIANTEIRO DO CAPO | 610,00 | ||
| 10/04/2026 | MÃO DE OBRA SISTEMA DE AR SERVIÇO REAPERTO CAIXA SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR PARALAMA DIANTEIRO DO CAPO | 610,00 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2856/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
