| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: DEEMBRO/2025 CENTRO DO IDOSO- EMEI IRMÃ MARINES. | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | REF: DEEMBRO/2025 CENTRO DO IDOSO- EMEI IRMÃ MARINES. | 89,90 | ||
| 22/01/2026 | REF: DEEMBRO/2025 CENTRO DO IDOSO- EMEI IRMÃ MARINES. | 89,90 | ||
| 26/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2026 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
