| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL FERIAS | 783,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL FERIAS | 783,29 | ||
| 07/04/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS MES 04/2026 | 783,29 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 2967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 783,29 | ||
| TOTAL | 783,29 | 783,29 | 783,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
