| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI DESPERTAR SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI IRMA MARINES SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO EMEI SÃO MIGUEL | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.400,00 | |||
