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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2980 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JARRA - VIDRO 1,6L 59,80 119,60
1.00 JARRA - 1,6l 57,80 57,80
1.00 XÍCARAS - 90ML CJ 12 PCS 96,96 96,96
1.00 XÍCARAS - 240ML 12PCS 135,76 135,76
12.00 PRATO - QUADRADO 8,00 96,00
12.00 PRATO FUNDO 7,98 95,76
12.00 PRATO - RASO 6,98 83,76
1.00 LIXEIRA - C/PEDAL 3L 109,96 109,96
1.00 BANDEJA - DE ACRILICO 34X24CM 21,50 21,50
1.00 BACIA - 9,4L 45,00 45,00
1.00 BACIA - FRUTEIRA 34,90 34,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 JARRA - VIDRO 1,6L JARRA - 1,6l XÍCARAS - 90ML CJ 12 PCS XÍCARAS - 240ML 12PCS PRATO - QUADRADO PRATO FUNDO PRATO - RASO LIXEIRA - C/PEDAL 3L BANDEJA - DE ACRILICO 34X24CM BACIA - 9,4L BACIA - FRUTEIRA 897,00
TOTAL 897,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 897,00