| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A SERVIÇO DE INTERNET; REF: MARÇO/2026 GUARITA SEC. DE OBRAS. | 349,80 | 349,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE INTERNET; REF: MARÇO/2026 GUARITA SEC. DE OBRAS. | 349,80 | ||
| 08/04/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE INTERNET; REF: MARÇO/2026 GUARITA SEC. DE OBRAS. | 349,80 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 3022/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 349,80 | ||
| TOTAL | 349,80 | 349,80 | 349,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
