| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT COXIM CABINE | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DA AGUA | 39,00 | 39,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | MOLA 3° | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | KIT COXIM CABINE MANGUEIRA DA AGUA ABRAÇADEIRA MOLA 3° | 979,00 | ||
| TOTAL | 979,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 979,00 | |||
