| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BASE - DE FERRO PRA CAIXA DÁGUA | 655,65 | 655,65 |
| 1.00 | TELA SOLDADA - ROLO DE TELA 2,00 METRO | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | BASE - DE FERRO PRA CAIXA DÁGUA TELA SOLDADA - ROLO DE TELA 2,00 METRO | 2.305,65 | ||
| TOTAL | 2.305,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.305,65 | |||
