| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | ALGEROSA | 180,00 | 2.880,00 |
| 18.00 | ALUZINCO - COM ISOPOR | 120,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | ALGEROSA ALUZINCO - COM ISOPOR | 5.040,00 | ||
| 23/04/2026 | ALGEROSA ALUZINCO - COM ISOPOR | 5.040,00 | ||
| TOTAL | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.040,00 | |||
