| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - E PAINEL | 455,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - E PAINEL | 910,00 | ||
| 21/05/2026 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - E PAINEL | 910,00 | ||
| 21/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3085/2026, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 18,20 | ||
| 25/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3085/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 891,80 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/05/2026 | 18,20 | Lançada | |
| TOTAL | 18,20 |
