| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3153 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PATRONAL, MES 03/2026 | 2.017,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PATRONAL, MES 03/2026 | 2.017,00 | ||
| 16/04/2026 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PATRONAL, MES 03/2026 | 2.017,00 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 3153/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.017,00 | ||
| TOTAL | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
