| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 318 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMINA 3/4X20CM 13 FUROS AR | 1.857,41 | 3.714,82 |
| 26.00 | PARAFUSO LAMINA | 10,89 | 283,14 |
| 26.00 | PORCA SEXTAVADA | 2,93 | 76,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | LAMINA 3/4X20CM 13 FUROS AR PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA | 4.074,14 | ||
| TOTAL | 4.074,14 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.074,14 | |||
