| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAS REFRIGERANTE R134 | 360,00 | 720,00 |
| 2.00 | CANO DE COBRE | 35,92 | 71,84 |
| 1.00 | FITA PLASTICA ISOLAMENTO | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | GAS REFRIGERANTE R134 CANO DE COBRE FITA PLASTICA ISOLAMENTO | 804,84 | ||
| TOTAL | 804,84 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 804,84 | |||
