| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 12000 BTUS | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 12000 BTUS | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | SERVIÇO - DESINSTALAÇÃO AR 12000 BTUS SERVIÇO - INSTALAÇÃO AR 12000 BTUS | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
