| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
| Número do empenho: | 3283 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.50 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA | 304,00 | 22.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA | 22.040,00 | ||
| 24/04/2026 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE INDÍGENA | 22.040,00 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3283/2026, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI | 440,80 | ||
| 06/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.599,20 | ||
| TOTAL | 22.040,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/04/2026 | 440,80 | Lançada | |
| TOTAL | 440,80 |
