| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERIÇO DE VISTORIA DE VEICULO PLACA IYX6823; JAG7H73; - SEC. DA SAÚDE | 34,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | EMP.REF. A SERIÇO DE VISTORIA DE VEICULO PLACA IYX6823; JAG7H73; - SEC. DA SAÚDE | 34,20 | ||
| 23/04/2026 | Conforme Recibo Nº 3927; 3928; REF. EMPENHO 3293/2026 15161 - DANIELA GARCIA | 34,20 | ||
| TOTAL | 34,20 | 34,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34,20 | |||
