| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 9-17.5 - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 4.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | EMP.REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 9-17.5 - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 4.380,00 | ||
| 23/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3593; 001/3592; REF. EMPENHO 3303/2026 17728 - FIRENZE PNEUS LTDA | 4.380,00 | ||
| TOTAL | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.380,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/04/2026 | 52,56 | 2730/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 52,56 |
