| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REPARO VALVULA DESCARGA | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | REPARO VALVULA DESCARGA | 160,00 | ||
| 11/05/2026 | REPARO VALVULA DESCARGA ,, | 160,00 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3336/2026, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 3,20 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3336/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,80 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2026 | 3,20 | Lançada | |
| TOTAL | 3,20 |
