| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
| Número do empenho: | 3343 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR - INFERIOR | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | RETENTOR - SUPERIOR | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | VEDAÇÃO - LAVADORA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - SAIDA ELECTROLUX GROSSO RETO | 52,00 | 52,00 |
| 5.00 | PRESILHA PLASTICA | 3,16 | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | RETENTOR - INFERIOR RETENTOR - SUPERIOR VEDAÇÃO - LAVADORA MANGUEIRA - SAIDA ELECTROLUX GROSSO RETO PRESILHA PLASTICA | 215,80 | ||
| TOTAL | 215,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215,80 | |||
