| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO RODA direita | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | HOMOCINETICA | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | ROLAMENTO RODA direita HOMOCINETICA | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 465,00 | |||
