| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 3423 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTAS DE PÁSCOA KIT PRESENTE GLASS LABIAL - DIA DA MULHER; SEC. DA SAÚDE | 7.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | CESTAS DE PÁSCOA KIT PRESENTE GLASS LABIAL - DIA DA MULHER; SEC. DA SAÚDE | 7.088,00 | ||
| 28/04/2026 | CESTAS DE PÁSCOA KIT PRESENTE GLASS LABIAL - DIA DA MULHER; SEC. DA SAÚDE | 7.088,00 | ||
| TOTAL | 7.088,00 | 7.088,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.088,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/04/2026 | 85,06 | 2874/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 85,06 |
