| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF: ABRIL/2026 VILA SÃO LUIZ- CARDEAL ROCALLI; AV.HUMBERTO DE CAMPOS,732-998- CIEP; | 3.314,92 | 3.314,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | REF: ABRIL/2026 VILA SÃO LUIZ- CARDEAL ROCALLI; AV.HUMBERTO DE CAMPOS,732-998- CIEP; | 3.314,92 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/181754597; 0/181597607; 0/181832803; REF. EMPENHO 3694/2026 17455 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 3.314,92 | ||
| TOTAL | 3.314,92 | 3.314,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.314,92 | |||
