| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ARRUELA RODA 20,5MM | 5,45 | 65,40 |
| 1.00 | MOLA 1º FOLHA | 575,00 | 575,00 |
| 1.00 | MOLA 4° FOLHA | 357,99 | 357,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | ARRUELA RODA 20,5MM MOLA 1º FOLHA MOLA 4° FOLHA | 998,39 | ||
| TOTAL | 998,39 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 998,39 | |||
