Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	374	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR MAÇANETA	50,00	50,00
1.00	SERVIÇO TROCAR VALVULA	50,00	50,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA METAL	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO PATA	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA	85,00	85,00
1.00	SERVIÇO CHASSI	320,00	320,00
1.00	SERVIÇO SUPORTE ESPELHO	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA CHASSI	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	SERVIÇO TROCAR MAÇANETA SERVIÇO TROCAR VALVULA SERVIÇO DE SOLDA METAL SERVIÇO PATA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO CHASSI SERVIÇO SUPORTE ESPELHO SERVIÇO DE SOLDA CHASSI	1.025,00
28/01/2026	SERVIÇO TROCAR MAÇANETA SERVIÇO TROCAR VALVULA SERVIÇO DE SOLDA METAL SERVIÇO PATA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO CHASSI SERVIÇO SUPORTE ESPELHO SERVIÇO DE SOLDA CHASSI		1.025,00
28/01/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 374/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			51,25
04/02/2026	Pagamento de Empenho 374/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			973,75
TOTAL		1.025,00	1.025,00	1.025,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/01/2026	51,25		Lançada
TOTAL		51,25