| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FREIO | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | SERVIÇO FEICHE DE MOLA | 160,00 | 320,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ALINHAR EIXO | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA MIG | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | SERVIÇO FREIO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO ALINHAR EIXO SERVIÇO DE SOLDA MIG | 935,00 | ||
| 28/01/2026 | SERVIÇO FREIO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO ALINHAR EIXO SERVIÇO DE SOLDA MIG | 935,00 | ||
| 28/01/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 378/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 46,75 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 378/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 888,25 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/01/2026 | 46,75 | Lançada | |
| TOTAL | 46,75 |
