| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - AÉREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PASSAGEM - AÉREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA | 2.150,00 | ||
| 06/05/2026 | PASSAGEM - AÉREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA | 2.150,00 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3810/2026, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 43,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.107,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/05/2026 | 43,00 | Lançada | |
| TOTAL | 43,00 |
