| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 3836 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE ORNAMENTAÇÃO DE LOCAL PARA EVENTO DO DIA DA MULHER INDÍGENA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE ORNAMENTAÇÃO DE LOCAL PARA EVENTO DO DIA DA MULHER INDÍGENA | 2.000,00 | ||
| 07/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE ORNAMENTAÇÃO DE LOCAL PARA EVENTO DO DIA DA MULHER INDÍGENA | 2.000,00 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3836/2026, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 40,00 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/05/2026 | 40,00 | Lançada | |
| TOTAL | 40,00 |
