| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO BANHEIRO CONSELHO TUTELAR | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO BANHEIRO CONSELHO TUTELAR | 120,00 | ||
| 11/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO BANHEIRO CONSELHO TUTELAR | 120,00 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3839/2026, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 2,40 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3839/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,60 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2026 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
