| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3842 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO DESLIZANTE | 659,90 | 659,90 |
| 2.00 | UNHA ESCARIFICADOR | 581,27 | 1.162,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | REPARO DESLIZANTE UNHA ESCARIFICADOR | 1.822,44 | ||
| 08/05/2026 | REPARO DESLIZANTE UNHA ESCARIFICADOR | 1.822,44 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3842/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,88 | ||
| 19/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3842/2026 | 21,56 | ||
| TOTAL | 1.822,44 | 1.822,44 | 1.822,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/05/2026 | 21,56 | 3202/2026 | Lançada |
| TOTAL | 21,56 |
