| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente | 499,66 | 3.497,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente | 3.497,62 | ||
| 18/05/2026 | Prótese Total Mandibular Material acrílica termo polimerizavel resistente | 3.497,62 | ||
| 18/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3872/2026, 13546 - NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 69,95 | ||
| 22/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3872/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.427,67 | ||
| TOTAL | 3.497,62 | 3.497,62 | 3.497,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/05/2026 | 69,95 | Lançada | |
| TOTAL | 69,95 |
