| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3889 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL - VEÍCULO SPIN PLACA JAC0A24 - BUSCADO EM SÃO JOSÉ INTERIOR - PLANALTO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM VEICULAR - FIAT PÁLIO PLACA IXA9650 (01 PAR DE ADESIVOS PORTAS) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL - VEÍCULO SPIN PLACA JAC0A24 - BUSCADO EM SÃO JOSÉ INTERIOR - PLANALTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM VEICULAR - FIAT PÁLIO PLACA IXA9650 (01 PAR DE ADESIVOS PORTAS) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 470,00 | ||
| 13/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL - VEÍCULO SPIN PLACA JAC0A24 - BUSCADO EM SÃO JOSÉ INTERIOR - PLANALTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM VEICULAR - FIAT PÁLIO PLACA IXA9650 (01 PAR DE ADESIVOS PORTAS) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 470,00 | ||
| 13/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3889/2026, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 9,40 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 | 460,60 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2026 | 9,40 | Lançada | |
| TOTAL | 9,40 |
