| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE GOVERNO E CONTRAPARTIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 494.081,04 | 494.081,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 494.081,04 | ||
| 15/01/2026 | PARCELA REF. JANEIRO/2025 | 41.173,42 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA REF. JANEIRO/2026 | 41.173,42 | ||
| TOTAL | 494.081,04 | 41.173,42 | 41.173,42 | |
| SALDO A PAGAR | 452.907,62 | |||
