Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE DOZE PARCELAS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA DE LED AO MUNICIPIO,PAGAMENTO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, VALOR DA PARCELA R$ 41.173.42. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
494.081,04 |
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| 15/01/2026 |
PARCELA REF. JANEIRO/2025 |
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41.173,42 |
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| 15/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PARCELA REF. JANEIRO/2026 |
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41.173,42 |
| 05/02/2026 |
REF: FEVEREIRO/2026 |
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41.173,42 |
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| 10/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: FEVEREIRO/2026
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41.173,42 |
| 11/03/2026 |
REF: MARÇO/2026 |
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41.173,42 |
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| 11/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: MARÇO/2026
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41.173,42 |
| 01/04/2026 |
REF: ABRIL/2026 |
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41.173,42 |
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| 10/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PARCELA ABRIL/2026
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41.173,42 |
| 08/05/2026 |
REF: MAIO/2026 |
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41.173,42 |
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| 08/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: MAIO/2026
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41.173,42 |
| 08/06/2026 |
REF: JUNHO/2026 |
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41.173,42 |
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| 08/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF; JUNHO/2026
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41.173,42 |
| 09/07/2026 |
REF: JULHO/2026 |
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41.173,42 |
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| 10/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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41.173,42 |
| TOTAL |
494.081,04 |
288.213,94 |
288.213,94 |
| SALDO A PAGAR |
205.867,10 |
