| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 390 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO INF, PORTA ESQ, | 584,71 | 584,71 |
| 1.00 | COLA PARABRISA | 64,30 | 64,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | VIDRO INF, PORTA ESQ, COLA PARABRISA | 649,01 | ||
| 26/01/2026 | VIDRO INF, PORTA ESQ, COLA PARABRISA | 649,01 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 390/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 641,23 | ||
| 28/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 390/2026 | 7,78 | ||
| TOTAL | 649,01 | 649,01 | 649,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/01/2026 | 7,78 | 190/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,78 |
