| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICO SERVIÇO DE SOLDA | 205,00 | ||
| 12/05/2026 | SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICO SERVIÇO DE SOLDA | 205,00 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3909/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 10,25 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3909/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,75 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/05/2026 | 10,25 | Lançada | |
| TOTAL | 10,25 |
