| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO ADRIANO VALERIO |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A DIÁRIA NOS DIAS 11/05/2026 A 12/05/2026 PARA PORTO ALEGRE/RS; MOTIVO: REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 712,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | EMP.REF. A DIÁRIA NOS DIAS 11/05/2026 A 12/05/2026 PARA PORTO ALEGRE/RS; MOTIVO: REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 712,43 | ||
| 08/05/2026 | EMP.REF. A DIÁRIA NOS DIAS 11/05/2026 A 12/05/2026 PARA PORTO ALEGRE/RS; MOTIVO: REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 712,43 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2026 PAULO ADRIANO VALERIO - 10814 | 712,43 | ||
| TOTAL | 712,43 | 712,43 | 712,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
