| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5404.00 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL - OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 0,07 | 351,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL - OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 351,26 | ||
| 29/07/2026 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL - OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 349,44 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2026 - REF. JULHO/2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 18195 | 345,25 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3973/2026 | 4,19 | ||
| TOTAL | 351,26 | 349,44 | 349,44 | |
| SALDO A PAGAR | 1,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2026 | 4,19 | 5408/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,19 |
