| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE GABRIEL LORINI MEDICO LTDA |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - ARTMIO GIACCOMONI | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - RODRIGO CESCON | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - VANDA KOVALSKI | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - MATEUS FILIMBERT | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - ARTMIO GIACCOMONI SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - RODRIGO CESCON SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - VANDA KOVALSKI SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - MATEUS FILIMBERT | 12.000,00 | ||
| 12/05/2026 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - ARTMIO GIACCOMONI SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - RODRIGO CESCON SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - VANDA KOVALSKI SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIENTES - AMBULANCIA - MATEUS FILIMBERT | 12.000,00 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4000/2026, 18008 - ANDRE GABRIEL LORINI MEDICO LTDA | 480,00 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 10.944,00 | ||
| 21/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4000/2026 | 576,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/05/2026 | 480,00 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/05/2026 | 576,00 | 3285/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.056,00 |
