| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A VALOR DE INSS PATRONAL MES 04/2026, VALOR NÃO DESCEU NA INTEGRAÇÃO NORMAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 104,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A VALOR DE INSS PATRONAL MES 04/2026, VALOR NÃO DESCEU NA INTEGRAÇÃO NORMAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 104,26 | ||
| 11/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A VALOR DE INSS PATRONAL MES 04/2026, VALOR NÃO DESCEU NA INTEGRAÇÃO NORMAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 104,26 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 4015/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,26 | ||
| TOTAL | 104,26 | 104,26 | 104,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
