| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 270.00 | BOLSA/CARTEIRA MIMO DIA DAS MÃES GRUPOS DE TERCEIRA IDADE | 15,00 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | BOLSA/CARTEIRA MIMO DIA DAS MÃES GRUPOS DE TERCEIRA IDADE | 4.050,00 | ||
| 19/05/2026 | BOLSA/CARTEIRA MIMO DIA DAS MÃES GRUPOS DE TERCEIRA IDADE | 4.050,00 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.001,40 | ||
| 26/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4043/2026 | 48,60 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/05/2026 | 48,60 | 3476/2026 | Lançada |
| TOTAL | 48,60 |
