| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO - REFORMA DE POLTRONAS | 550,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | SERVIÇO - REFORMA DE POLTRONAS | 2.750,00 | ||
| 21/05/2026 | SERVIÇO - REFORMA DE POLTRONAS | 2.750,00 | ||
| 21/05/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4134/2026, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME | 55,00 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.695,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/05/2026 | 55,00 | Lançada | |
| TOTAL | 55,00 |
