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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014

Dados do Empenho
Número do empenho: 4169 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RESTAURANTE POPULAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CANO 1/2 69,90 419,40
2.00 JOELHO 7,90 15,80
2.00 JUNÇÃO UNIVERSAL "T" soldável 15,90 31,80
2.00 ADAPTADOR com rosca 95,60 191,20
2.00 FECHO com rosca 130,00 260,00
8.00 ABRAÇADEIRA CANO 238mmx4,8 2,00 16,00
8.00 PARAFUSO SOBERBO 1/4X50 1,20 9,60
8.00 BUCHA 8MM 1,20 9,60
4.00 ABRAÇADEIRA 4/8 6,50 26,00
1.00 VARAS DE SOLDA OXIGENIO 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 CANO 1/2 JOELHO JUNÇÃO UNIVERSAL "T" soldável ADAPTADOR com rosca FECHO com rosca ABRAÇADEIRA CANO 238mmx4,8 PARAFUSO SOBERBO 1/4X50 BUCHA 8MM ABRAÇADEIRA 4/8 VARAS DE SOLDA OXIGENIO 1.089,40
TOTAL 1.089,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.089,40