| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 4174 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AGUA 20 L | 19,98 | 999,00 |
| 3.00 | BOTIJÃO DE GAS P13 | 125,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | AGUA 20 L BOTIJÃO DE GAS P13 | 1.374,00 | ||
| 29/05/2026 | AGUA 20 L BOTIJÃO DE GAS P13 | 1.374,00 | ||
| 09/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.357,51 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4174/2026 | 16,49 | ||
| TOTAL | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2026 | 16,49 | 3846/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,49 |
